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MFU - Módulo Fiscal Universal - REPORTES

Convirtiendo datos en información fiscal

Impuesto al Valor Agregado

 

Determinación del I.V.A. Efectivamente Acreditable del Periodo

Determina por estilos “Por Proveedor”, “Código de Impuesto”, “Por Pago” el IVA efectivamente acreditable del periodo con funcionalidad de Drill Down hasta nivel de líneas de detalle del comprobante (factura de Proveedor).

 

I.V.A. Efectivamente Acreditable del Periodo de Retenciones de Meses Anteriores

Determina por estilos “Por Proveedor”, “Código de Impuesto”, “Por Pago” el IVA
efectivamente acreditable del periodo de retenciones de meses anteriores con
funcionalidad de Drill Down hasta nivel de líneas de detalle del comprobante
(factura de Proveedor).

 

I.V.A. de Pagos Pendientes de Acreditar

Determina por estilos “Por Proveedor”, “Código de Impuesto”, “Por Pago” el IVA
pendiente de acreditar con funcionalidad de Drill Down hasta nivel de líneas de
detalle del comprobante (factura de Proveedor).

 

I.V.A. por Trasladar del Periodo

Determina por estilos “Por Cliente”, “Código de Impuesto”, “Por Cobro” el IVA
trasladado del periodo con funcionalidad de Drill Down hasta nivel de líneas de
detalle de la factura (factura de Cliente)

 

I.V.A de Cobros pendiente de Trasladar

Determina por estilos “Por Cliente”, “Código de Impuesto”, “Por Cobro” el IVA pendiente por trasladar del periodo con funcionalidad de Drill Down hasta nivel de líneas de detalle de la factura (factura de Cliente)

 

Retenciones de I.V.A.

Determina por estilos “Por Proveedor”, “Código de Impuesto”, “Por Pago” las retenciones de IVA efectivamente pagadas con funcionalidad de Drill Down hasta nivel de líneas de detalle del comprobante (factura de Proveedor).

 

Retenciones de I.S.R.

Determina por estilos “Por Proveedor”, “Código de Impuesto”, “Por Pago” las retenciones de ISR efectivamente pagadas con funcionalidad de Drill Down hasta nivel de líneas de detalle del comprobante (factura de Proveedor).

 

Constancia de Retenciones mensuales forma 37-A

Determina el reporte de la constancia de retenciones mensuales por proveedor para la forma 37-A

 

Resumen de IVA

Determina el cálculo mensual por pagar o a favor del Impuesto al Valor Agregado.

 

DIOT - Declaración Informativa de Operaciones con Terceros

 

Genera Archivo Carga Bach de la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT)

Determina el Archivo de texto ASCII para la DIOT según Formato A-29 definido por el SAT, de las operaciones con terceros efectivamente pagadas.

 

Reporte de la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT)

Determina el Reporte para la DIOT por proveedor, de las operaciones con terceros efectivamente pagadas.

 

Declaraciones Informativas Genera Archivo Carga Bach de la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT)Determina el Archivo de texto ASCII para la DIOT según Formato A-29 definido por el SAT, de las operaciones con terceros efectivamente pagadas. Reporte de la Declaración Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT)Determina el Reporte para la DIOT por proveedor, de las operaciones con terceros efectivamente pagadas. 

Impuesto Especial sobre Productos y Servicios

 

IEPS Efectivamente Acreditable del Periodo.

IEPS Efectivamente Causado del Periodo.

 

Declaración mensual definitiva de IEPS así como el IEPS retenido.

ANEXO 1: Información sobre Importe y Volumen de Compras y Ventas.

ANEXO 6: Reporte Trimestral de Utilización de Marbetes y/o Precintos.

ANEXO 8a: Distribución de Producción y Ventas por Entidad Federativa.

ANEXO 8b: Determinación del Impuesto por Producto ó Servicio.

Impuesto Sobre la Renta

 

Cedula para la Determinación de Pagos Provisionales I.S.R.

Determina el impuesto a pagar o no del pago provisional de I.S.R.

 

Detalle Cedula para la Determinación de Pagos Provisionales I.S.R.

Determina la integración de saldos por cuenta contable y montos capturados de la cedula del pago provisional.

 

Resultado Contable y Fiscal

Determina el resultado Contable y Fiscal del ejercicio.

 

Detalle Resultado Contable y Fiscal

Determina la integración de saldos por cuenta contable y montos capturados del resultado Contable y Fiscal del ejercicio

 

Conciliación entre el Resultado Contable y el Resultado Fiscal

Conciliación Contable Fiscal.

 

Base para PTU

Determina la PTU del ejercicio para 2013 y ejercicios anteriores y con la nueva forma de cálculo a partir de 2014.

 

Detalle Base para PTU

Determina la integración de saldos por cuenta contable y montos capturados de la Base para PTU.

 

Deducción de Inversiones

Determina la deducción de las inversiones por categorías o clases de Activos del ejercicio o por periodo de cada activo.

 

Ganancia o Pérdida en Venta ó Baja de Activo Fijo

Determina la ganancia o pérdida en la baja de Activos por categorías o clases del ejercicio o por periodo de cada activo.

 

Deducción Inmediata de Inversiones

Determina la deducción inmediata de las inversiones por categorías o clases de Activos del ejercicio o por periodo de cada activo, vigente hasta 2013.

 

Ganancia o Pérdida en Venta ó Baja de Activo Fijo en Deducción Inmediata

Determina la ganancia o pérdida en la baja de Activos de forma inmediata por categorías o clases del ejercicio o por periodo de cada activo.

 

Ajuste Anual por Inflación Acumulable o Deducible

Determina el ajuste anual por inflación acumulable o deducible del ejercicio o por periodo.

 

Determinación del Saldo Promedio Anual de Créditos

Determina el saldo promedio anual de las créditos por cuenta contable de cada operación en moneda extranjera por ejercicio o por periodo.

 

Determinación del Saldo Promedio Anual de Deudas

Determina el saldo promedio anual de las deudas por cuenta contable de cada operación en moneda extranjera por ejercicio o por periodo.

 

Configuración de cuentas contables

Muestra mapa de configuración de las cuentas del MFU

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